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崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)部分業(yè)務(wù)流程的稽核和巡查工作，在事前、事中發(fā)現(xiàn)并圍堵風(fēng)險(xiǎn)。
2、負(fù)責(zé)部分業(yè)務(wù)流程的稽核指引編制。
3、負(fù)責(zé)部分業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及評(píng)估，形成有效的風(fēng)險(xiǎn)地圖。
4、負(fù)責(zé)按照內(nèi)部控制體系要求，梳理部分業(yè)務(wù)流程，對(duì)業(yè)務(wù)流程的合規(guī)性、有效性及適宜性做評(píng)價(jià)，監(jiān)督并實(shí)施流程優(yōu)化。
5、負(fù)責(zé)部分業(yè)務(wù)的集分權(quán)、系統(tǒng)權(quán)限管理及流程架構(gòu)設(shè)計(jì)工作。
6、負(fù)責(zé)部分業(yè)務(wù)的KCP及流程的宣導(dǎo)培訓(xùn)工作。
領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)任務(wù)并定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
任職要求
1、具有中大型企業(yè)1-2個(gè)領(lǐng)域內(nèi)控體系搭建經(jīng)驗(yàn)；
2、熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及該領(lǐng)域相關(guān)合規(guī)性要求；
3、具有較好的溝通交流及組織能力；
4、非常熟悉業(yè)務(wù)；
5、熟練使用OFFICE軟件，會(huì)Power BI優(yōu)先；
熟悉1-2個(gè)領(lǐng)域所涉及的信息系統(tǒng)；